根据市委统一部署，2018年9月12日至12月12日，市委第五提级巡察组对张家口市环境保护局尚义县分局党支部进行了巡察。2019年1月3日，市委第五提级巡察组对张家口市环境保护局尚义县分局党支部反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡视巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、党的政治建设方面

1.党的议事规则、决策程序不规范，“三重一大”制度执行不到位。2014年到2018年以来未对项目验收审批、大气污染专项资金、大额资金拨付使用等重大事项进行过研究。

整改结果:建章立制，严格执行“三重一大”制度。重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用,必须经集体讨论做出决定。修订完善重大决策集体讨论基本制度。(已完成)

2.查看历年会议记录发现，会议记录与会议纪要混淆，局务会、党委会（职工大会）、党支部会混开，混记，有的会议记录过于简单，无法表述会议主题、要求、措施和会议目的。

整改结果：修订完善局党组会议、局务会议、局长办公会议等内部会议基本制度，在制度中予以明确，严格执行，会上做好会议记录，避免以后发生类似问题。(已完成)

3.会议纪要印发成文不严谨，滥用了“会议纪要”。单位全体大会、班子成员学习会等无需出会议纪要的也以纪要形式成文。如2014年2月20日“班子成员重点学习研究中央八项规定”、2014年6月17日“环保局群众路线教育实践活动‘查摆问题、开展批评’环节动员大会”、2018年局领导班子会均出了会议纪要。

整改结果：加强规章制度宣贯，并严格执行。按照机关事业单位会议记录、纪要要求标准，切实做到行文制度化、规范化。(已完成)

二、党的思想建设方面

4.贯彻落实党的十九大精神不到位，学习走过场。学习贯彻党的十九大精神的实施方案未以正式红头文件印发；学习党的十九大精神不深不透，形式单一，未能结合自己实际工作情况谈心得体会，有的同志学习党的十九大精神的心得体会全文网上抄袭。巡察组对环保分局党员学习情况进行了测试，大部分党员学习不深入，答题不准确。

整改结果：编制并印发学习贯彻党的十九大精神的实施方案，组织党员干部再次重新深入学习党的十九大精神，制定学习计划，领导干部带头学，定期组织考试，确保将党的十九大精神全面掌握，并能融会贯通，结合自己实际工作情况撰写心得体会，如出现全文网上抄袭现象，局内通报批评。(已完成)

5.对开展的各项学习教育活动的开展流于形式。如：2018年推进“两学一做”学习教育活动常态化制度化的实施方案全文抄袭2017年活动方案，且未以正式红头文件印发；活动中个别班子成员个人对照材料出现2018年度照搬2017年度对照检查，内容相同；2017年开展“增强四个意识”专题教育活动组织生活会，个别同志个人对照检查材料全文网上抄袭。

整改结果：按照整改方案及会议要求，领导班子成员带头做深刻检讨，端正态度、分析原因，充分认识到问题的严重性，以坚定的决心改正问题，牢固树立“四个意识”，坚决推进落实“两学一做”学习教育活动常态化、制度化，坚持学习党章党规和习近平总书记系列讲话重要精神，重新制定《推进“两学一做”学习教育活动常态化制度化的实施方案》。(已完成)

6.局党支部对抓好党建工作认识不足，专题研究部署党建工作次数少，党建文化建设薄弱，学习氛围不浓。局党组四年期间开展的学习教育等活动重视不够。如“三严三实”专题教育活动的重视程度不够，应付走过场。开展“三严三实”专题教育活动的实施方案照抄照搬网上文章，没有结合本单位实际情况制定切实可行的方案；民主生活会“领导班子整改清单”没有深刻挖掘出自身存在的问题。

整改结果：按照整改方案及会议要求，深入反省党建工作中的不足之处，痛定思痛，奋勇前进，坚决改进不足之处，全面加强党建工作，建立各项规章制度，重新制定开展“三严三实”专题教育活动的实施方案，杜绝党建文化建设薄弱，学习氛围不浓，重视程度不够，应付走过场等现象出现。从上到下、自始至终，切实抓好落实党建工作，按时召开会议，特别是领导班子在召开民主生活会中，查找问题务必要深刻，针对性要强，切实符合自身实际，不得流于形式，敷衍塞责。(已完成)

7.环保分局关于开展抵御和防范宗教活动实施方案的指导思想提法陈旧，2018年仍在提“三个代表”；方案中提到与本单位职能无关的内容（抵御和防范宗教向校园渗透）。

整改结果：已下发（尚环通〔2019〕3号）文件，关于2019年度开展抵御和防范宗教活动实施方案。同时，加强政治理论学习，强化思想理论武装，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前学习的重点，深入细致、学深悟透，做到对政策的准确理解把握。(已完成)

三、党的组织建设方面

8.《党支部手册》发展党员相关会议记录不全。2014年至2018年只发展了一名党员，但《党支部工作手册》未见任何相关记录：如列为积极分子时间；预备党员时间的记录；未见在支部委员会、党员大会上会讨论。

整改结果：2014年—2018年我局只招收了一名大学生，并发展成为中共党员。切实贯彻落实党组织建设方面的相关规定，制定相关规章制度，并严格遵守执行，特别是发展党员方面，务必以发展党员规范为指导，务必做到规范化、程序化，不得出现内容缺失现象。(已完成)

9.党员管理不严格。①《党支部工作手册》中2014年支部党员大会应到23名，实到21名，两名党员全年无故缺席，组织活动一次都没有参加；在2015年继续请假全年缺席；②2016年4月25日《党支部工作手册》记录显示党员大会应到20人，实到20人，而该党支部当年实有党员23名，支部党员大会应到会人数与实际党员数不符。

整改结果：我局党支部接受两名内退党员，常年在外地居住，年事已高、行动不便，导致经常缺席党组织活动，后经局领导多次劝导，开展思想工作，增加了这两名党员出席次数。切实加强党建工作建设，确保《党支部工作手册》填写规范、内容全面，不得出现疏忽大意、记录不规范现象。(已完成)

10.局党支部工作中遇到问题不解决、不作为。自2007年出现退休党员以来，由于退休党员不在县城居住，每次开展组织活动均以家远为由不能按时参加，就此问题局党支部没有采取措施予以解决。

整改结果：加强党员学习教育工作，特别是支部委员，要不断提高自身整治思想觉悟、务必要以党的最高思想为指导，切实做到贯彻落实，加强对支部党员的宣贯教育，将党的贯彻学习放在首位，克服自身困难，积极参加党组织活动，正在做退休党员工作，转移组织关系。(已完成)

11.2014至2018年历年的“党员责任状”内容完全一样。未能依据当年的工作内容、活动重点做任何调整，个别提法陈旧。“党员责任状”内容当中提到与行业无关的内容，如“镇党委”。

整改结果：按照整改方案及会议要求，认真分析原因，总结教训，领导干部带头开展自我批评，深刻反省，相关人员给予通报批评，取消评优资格。切实加强党建工作，深入学习党的重要思想，要将政治思想和党中央保持高度一致，坚守初心、砥砺前行，时刻以一名共产党员的高标准要求自己、完善自己，为党的事业奉献终身。(已完成)

12.《党支部工作手册》记录不真实。支部党员大会与会人员签字为一人代签。

整改结果：按照整改方案及会议要求，认真分析原因，总结教训，领导干部带头开展自我批评，深刻反省，相关人员给予通报批评，取消评优资格。切实加强党建工作，深入学习党的重要思想，要将政治思想和党中央保持高度一致，坚守初心、砥砺前行，时刻以一名共产党员的高标准要求自己、完善自己，为党的事业奉献终身。(已完成)

13. ①2017年党小组会未按要求每月召开，全年只召开了7次党小组会；②2017年党课未按要求每个季度学习。《党支部工作手册》2017年第四季度未见党课学习记录。

整改结果：按照整改方案及会议要求，深刻反省问题出现原因，切实加强党建工作，严格落实“三会一课”制度，按照要求定期召开学习，制定学习计划，深入贯彻落实党的重要思想，不断提高政治思想觉悟，努力和党中央保持一致，党建工作取得实效。(已完成)

14.查阅党员证23份，志愿者服务情况记录空白。《党支部手册》2014年无党费上缴凭证。

整改结果：切实加强党建工作各项内容，严格落实各项工作制度，深入开展支部党员思想教育，大力开展志愿者服务活动，要通过各种活动的开展，使各位党员的“四个意识”及为民服务的意识，得到切实提高。按时填写志愿者服务开展情况，并补齐所缺各项资料。(已完成)

15.未按上级“三定方案”严格执行，存在混岗混编、私设科室情况。应设科室4个，现实设10个；干部任免程序不规范。①通过谈话了解到，五年来队伍建设力度不大，全员岗位交流轮换少，干部提拔任用少，五年提拔了两名股级干部。②口头任命科股室的负责人，未召开领导班子会议集体研究讨论，不走干部任免程序、不下发任命文件。③2014年5月28日对王鹏、李奇颖的县级任免文下发，而环保局“关于股级干部任职前公示”是在2014年6月5日公示一周，晚于发文时间，前后时间颠倒。④私设局长助理。

整改结果：严格按照现行“三定方案”2个事业股室和4个行政股室安排人员到岗，对新设科室进行合并，下发（尚环通〔2019〕4号）文件撤销临时机构和取消局长助理。结合机构改革，待市局统一下发分局“三定方案”后，对应市局科室再进行人员分配，严格按照干部任免程序，召开班子会议集体研究讨论，任职前公示，下发任命文件等规定执行，选配优秀干部走上重要工作岗位。制定《培树选用干部工作基本制度》和《中层干部竞争上岗基本制度》。(已完成)

16.对支部换届选举不重视，选举工作未按既定程序开展，且党支部工作手册中显示支部党员大会和支部委员会均未见上会讨论。①《党支部换届选举程序》规定换届选举程序提前一个月上报请示，而实际是于选举前一天上报请示。②《党支部工作手册》支部委员会未在选举日（2016年10月6日）前讨论换届选举事项，党员大会无选举日选举内容记录。

整改结果：按照整改方案及会议要求，深刻反省问题出现原因，严格执行党建工作各项规章制度，特别是《党支部换届选举程序》，要高度重视、贯彻落实，确保支部委员换届选举程序规范，确保《党支部工作手册》填写规范、内容全面，不得出现疏忽大意、记录不规范现象。(已完成)

四、党的作风建设方面

17. ①领导班子2014年与2015年述职述廉报告雷同。②2014至2018年内有的领导干部述职述廉报告连年沿用，工作内容基本一致。

整改结果：严格对照年度工作目标，完成2018年度领导班子述学述职述廉述法报告，领导干部对照年度分管工作内容亲自书写2018年度述学述职述廉述法报告，并上报市局。(已完成)

18.公文管理不规范，发文不严谨。有重复发文、重复使用文号、文号漏号现象。2018年5号、6号公文内容一致，重复发文；2017年“关于学习贯彻习近平总书记‘7.26’重要讲话精神通知”与“关于需要调整局机关与下属事业单位职责重叠的报告”，不同内容使用同一文号（尚环字〔2017〕26号）；2016年缺6、10、15、22号文件。

整改结果：制定《公文收发发文管理基本制度》和《文件签发单》。局办公室为公文发文管理部门，以局名义印发的公文，包括会签文件，首先由拟稿股室负责人进行审核，然后按程序送局办公室核稿，再送主管局领导签发，重要文件须呈送主要领导签发。对办公室负责人李刚同志作出深刻检查，下发（尚环通〔2019〕9号）文件对办公室负责人给予批评教育。(已完成)

19.“四风”活动整治认识不深刻，2018年“干部作风建设大检查大整顿工作开展情况的自查报告”和同年四风活动的“关于作风建设开展情况的自查报告”内容雷同。

整改结果：对于直接负责人李刚同志作出深刻检查，已下发（尚环通〔2019〕8号）文件给予办公室负责人李刚同志批评教育。同时，进一步提高思想认识和工作态度，认真学习中央有关精神，特别是习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要指示精神。切实改变工作作风，杜绝网上抄袭和互相套用各类总结报告等材料。(已完成)

五、党的纪律建设方面

20.主体责任落实不到位，局领导对党风廉政建设工作不重视，研究部署党风廉政工作会议少。2014年至2018年，只有2017年召开了两次党风廉政建设会议。党风廉政建设责任制分解未以正式红头印发。2015年3月15日召开一次党风廉政建设会议，时间为周日；2017年党风廉政建设工作会记录简单。

整改结果：局领导要高度重视党风廉政建设工作，于2019年1月30日专题研究党风廉政建设工作。按照上级党风廉政建设工作任务要求，结合环保分局实际，认真谋划党风廉政建设工作，已下发（尚环字〔2019〕11号）印发党风廉政建设责任制分解文件。(已完成)

21.执行上级政策不到位，违反主要领导四个不直接分管规定。2015年至2018年3月环保局报销所有支出均先由该局局长孟繁利审核（加盖审核蓝印并签时间）后，交于主管财务的副局长闫凤东签字，再由财务报销该笔支出。

整改结果：严格落实主要领导四个不直接分管规定，所有报销均由经办人签字后报财务会计审批签字后，报财务主管局长签字后方可报销。取消局长审核（加盖审核蓝印并签时间）程序。(已完成)

22.违反公车使用规定，将执法用车用于日常办公。通过查账发现该局保留的公车为执法用车（冀GS3883）,2017年该车频繁用于往返尚义县与张家口市区，差旅费报销单中注明用于去市环保局开会，例如：2017年11月17日与22日连续4次使用执法车辆送单位人员去市环保局开会。

整改结果：严格执法执勤车辆管理，公务和日常办公不得使用（冀GS3883）车辆。执法执勤用车实行派车制，维修实行定点制，加油实行油单制。加油单备注公里数、事由、等内容。分别由经办人、股室负责人、主管负责人、单位主要负责人共同签字后方可凭单加油。从新规范车辆使用申请单和车辆使用加油单。(已完成)

23.内部管理制度汇编未以正式红头文件印发，形同虚设。工作纪律涣散，考勤制度执行差。2018年9月17日巡察组抽查职工上下班情况，发现迟到人数6人；上班时间有窜科室聊天情况。

整改结果：参照《张家口市环境保护局关于印发机关内部23项基本制度的通知》（张环办通〔2018〕211号）文件要求，下发《关于印发机关内部24项基本制度的通知》（尚环通〔2019〕6号）文件。全面提高我局各项工作管理水平，真正实现全局“靠制度立局、用制度管人”的管理目标，加大全局工作人员考勤制度，严格落实上下班签到制度，上班期间没有乱窜科室、聊天等现象的发生。全体工作人员做到有章可循、照章办事。(已完成)

24. ①建章立制不够严谨，规章制度缺乏延续性，内容变化大。如2014年1月制定的《机关考勤制度》规定，请假半天以内须向本股室领导请假，一天须向主管局长请假，一天以上须向局长请假；在同年2月出台的《机关考勤制度》又规定，请假变为三天以内由股、室、大队负责人签注意见报主管局长审批；三天以上由主管局长签注意见报局长审批；股室、大队负责人请假在七天以内由主管局长审批，七天以上由局长审批，仅仅在相差一个月的时间里制度就有了变化。②制定规章制度违背了我市、县党政机关的作息时间。如：2014年《尚义县环保局工作考勤实施方案》规定上午上班签到时间为8:30-9:00,9:00以后计迟到，超过9:30计旷工；下午上班（未改时间）签到时间为14:00-14:30以后计迟到，超过15:00计旷工；下午上班（改时间后）签到时间为14:30-15:00,15:30以后计迟到，超过16:00计旷工。

整改结果：严格按照党政机关作息时间相关规定，制定《请示、请假、报告基本制度》、《干部职工考勤管理基本制度》、《考勤签到表》。根据“一问责八清理”要求，全体工作人员自觉遵守纪律，自觉严于律己，自觉爱岗敬业。严格实行上午、下午上下班签到制度，违规者按纪处理。(已完成)

25.党内政治生活不严肃。2014年-2017年党内民主生活发言提纲简单，剖析问题不深刻，质量不高。特别是2018年的巡视整改专题民主生活会，未按照上级规定从八个方面进行对照检查，剖析个人不足。班子及班子成员个人的对照检查材料均与2016年对照材料完全一致，民主生活会流于形式，走过场，没有切中本次民主生活会的主题。

整改结果：加强学习、提高认识，紧扣主题开展民主生活会，召开巡视反馈问题整改专题民主生活会，深刻剖析问题，全面整改问题，结合自身问题紧密联系实际，撰写个人对照检查材料，真正做到民主生活会主题突出、剖析深刻、加强整改、落实到位。(已完成)

六、反腐败斗争方面

26.2018年7月“扫黑除恶”专项治理工作不重视，部分材料内容拼凑抄袭。第四次推进会上主持会议领导发言稿中出现其他单位名称，如“公安队伍战斗力”、“广大民警要牢固树立以人民为中心的发展思想”。

整改结果：对2018年度“扫黑除恶”相关材料全部进行“回头看”，特别是对第四次推进会上主持会议领导发言稿进行全面修改完善。对此项工作负责人常晓丽同志作出深刻检查，以下发（尚环通〔2019〕10号）文件对负责人常晓丽同志给予通报批评。同时，加强学习，提高思想认识，杜绝今后出现“扫黑除恶”等各项材料内容拼凑抄袭现象。(已完成)

27.廉政意识不强，财务监管不严。

整改结果：建章立制，加强财务人员管理，规范财务纪律。对相关责任人进行全局通报批评，在全局做出深刻检查。今后，严格执行财务管理相关制度，杜绝此类问题再次发生。(已完成)

28.2014年-2015年度，违反差旅费报销规定，超标准报销差旅费。

整改结果：出差人员严格按照《尚义县机关事业单位差旅费管理办法》规定等级乘坐交通工具，在规定标准内住宿和报销差旅补助。对超标准报销费用全部收回。(已完成)

29.2014年4月，管理科负责人因公出差借款0.15万元，于2014年11月用执法大队人员差旅费0.15万元（报销金额0.15万元后附票据仅为0.147万元）抵顶0.15万元借款，余5元现金下账。执法大队人员报销差旅费0.15万元，未在支出中体现。

整改结果：今后，我局将严格财务制度，加强财务人员业务培训学习，严格执行财务管理相关制度。(已完成)

30.未严格规范财务支出审批制度。

整改结果：今后，一是所有报销均由经办人签字后报财务会计审批签字后，报财务主管局长签字后方可报销。二是严格执行上级有关规定和标准，填写《公务接待招待审批单》经局领导批准后做出安排，本着务实节俭、有利公务、热情周到的原则，实行公务定点接待。(已完成)

31.财务工作把关不严。2015年-2016年，个别原始票据有涂改的现象，例如：人员工资明细表时间、往来汽车票日期、银行转账支票存根。

整改结果：加大审核力度，对财务主管领导、业务人员进行通报批评。严格财务人员业务管理，加强培训学习力度。杜绝今后有各类账务票据有涂改现象。(已完成)

32.违反财经纪律，白条入账。

整改结果：今后，我局严格执行专项资金审批管理基本制度。(已完成)

33.固定资产管理不严格。2016年，购买电脑、环境空气应急检测仪、PID检测仪无采购手续、无文件、未入固定资产账，总计金额为12.975万元。

整改结果：严格执行财经纪律，加强固定资产管理业务培训学习。对单位所有资产进行“回头看”，我局于2018年11月底前聘请第三方机构北京高商万达会计师事务所有限公司做了全面资产清查，对未入固定资产账目的资产进行了全部盘点清查。今后，所有新购物品，财务报销后及时录入固定资产系统。(已完成)

34.违反会计准则和会计基础工作规范的基本要求。

整改结果：经核实，2015年12月10#凭证有原始票据 (已完成)

35.财务工作不扎实，财务资料不齐全。

整改结果：严格财务各项规章制度。对所有财务全面进行“回头看”，建立健全财务制度，今后对无任何文件依据报销的培训费、会议费、住宿费坚决不予报销，所有报销均由经办人签字后报财务会计审核签字后，报财务主管局长签字后方可报销。(已完成)

36.违反行政事业单位财务管理规定。

整改结果：建章立制，严格落实财务管理制度。 (已完成)

37.违反处置固定资产相关管理规定，环保局处置固定资产无任何审批手续。

整改结果：按照处置固定资产相关管理规定，今后，要在完成处置固定资产审批手续后实施。 (已完成)

38.票据不齐全。

整改结果：加强财务管理，规范业务水平。对相关责任人进行全局通报批评，在全局做出深刻检查。今后，不论收支所有票据必须齐全，经办人签字、财务审核、主管局长签字后方可入账。(已完成)

39.违反财务制度。

整改结果：今后我局将加大财务业务学习培训力度，严格财务人员管理。对相关责任人进行全局通报批评，在全局做出深刻检查。今后，严格执行财务管理相关制度，彻底杜绝大额提现现象得发生。(已完成)

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。征求意见时间为2个月（自2019年3月3日至5月3日）。联系方式：电话4335955；邮政编码：076750；电子邮箱:syxhbjbgs@163.com。

                                                                                                                     中共张家口市生态环境局尚义县分局分党组

                                                                                                                             2019年3月4日